Как в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0 отменить реализацию товаров прошлых лет?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Первый раз задаю вопрос на форуме, так ка никак не могу найти ответ на свой вопрос.
Суть в том, что при сверке с контрагентами выяснилось, что за 2014 год у нас проведена лишняя реализация товаров (в 1с торговля менеджеры её в свое время удалили, а до бухгалтерии информация не дошла). Я так поняла, что сторнирование документа не подходит, так как период закрыт, и отмену реализации нужно отражатьт через 91 счет. Поэтому формирую документ "Корректировка реализации", а в нем указываю новую сумму равную нулю. При этом ставлю галочку "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки". Тогда формируются проводки
Д91.02 К62.01,
Д68.02 К 91.01.
Но проводки по товару Д 41.01 К 91.01 не формируются.
Подскажите пожалуйста, как сформировать проводки по товарам. Или же в данном случае нужно вообще действовать по другому?
Программа 1С:Предприятие 8.2, Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Суть в том, что при сверке с контрагентами выяснилось, что за 2014 год у нас проведена лишняя реализация товаров (в 1с торговля менеджеры её в свое время удалили, а до бухгалтерии информация не дошла). Я так поняла, что сторнирование документа не подходит, так как период закрыт, и отмену реализации нужно отражатьт через 91 счет. Поэтому формирую документ "Корректировка реализации", а в нем указываю новую сумму равную нулю. При этом ставлю галочку "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки". Тогда формируются проводки
Д91.02 К62.01,
Д68.02 К 91.01.
Но проводки по товару Д 41.01 К 91.01 не формируются.
Подскажите пожалуйста, как сформировать проводки по товарам. Или же в данном случае нужно вообще действовать по другому?
Программа 1С:Предприятие 8.2, Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Или нужно ввести документ "Корректировка реализации", а проводки по товарам сделать через оприходование товаров?
Помогите пожалуйста. Никак сама не разберусь. -
Добрый день.Цитата: при сверке с контрагентами выяснилось, что за 2014 год у нас проведена лишняя реализация товаров (в 1с торговля менеджеры её в свое время удалили, а до бухгалтерии информация не дошла)Какой у вас режим налогообложения? Юр лицо или ИП?
-
Мы юр. лицо на ОСНО
-
Цитата: Мы юр. лицо на ОСНОЦитата: что за 2014 год у нас проведена лишняя реализация товаровПолучается, что у вас:
-завышена сумма НДС к уплате, сумма налога на прибыль. п.1 Ст. 81 НК обязывает подавать уточненные декларации в случае занижения налоговой базы.
-искажена бухгалтерская отчетность за 2014,2015,2016гг. согласно п.9 ПБУ 22/2010 существенные ошибки прошлых лет необходимо исправить в периоде их обнаружения в корреспонденции со сч 84 "Не распределенная прибыль/непокрытый убыток" -
Цитата: Получается, что у вас:-завышена сумма НДС к уплате, сумма налога на прибыль.п.1 Ст. 81 НК обязывает подавать уточненные декларации в случаезанижения налоговой базы.-искажена бухгалтерская отчетность за2014,2015,2016гг. согласно п.9 ПБУ 22/2010 существенные ошибки прошлых летнеобходимо исправить в периоде их обнаружения в корреспонденции со сч 84 "Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток"Спасибо за ответ.
Но во-первых, наша организация является субъектом малого бизнеса. Поэтому мы можем не использовать 84 сч., а использовать 91 сч.
Во-вторых, мой вопрос заключался в том, что я не могу разобраться, какой документ в 1с нужно сформировать, чтобы прошли провоки по 41 сч. Так как реализация в 2014 году была по продаже товаров, то есть в 2014 году были сделаны проводки Д 90.02 К 41.01. Значит, отменяя сегодня ту реализацию, у меня должны получиться проводки Д 41.01 К 91.01. -
Цитата: Но во-первых, наша организация является субъектом малого бизнеса. Поэтому мы можем не использовать 84 сч., а использовать 91 сч.Во-вторых,мой вопрос заключался в том, что я не могу разобраться, какой документ в 1с нужно сформировать, чтобы прошли провоки по 41 сч.Так как реализация в 2014 году была по продаже товаров, то есть в 2014 году были сделаны проводки Д 90.02 К 41.01. Значит, отменяя сегодня ту реализацию, у меня должны получиться проводки Д 41.01 К 91.01.Ясно, то есть переплатить НДС, налога на прибыль из-за некомпетентной работы менеджеров вы согласны, и уточненные декларации решили не подавать.
Типового документа для формирования записей, которые вам нужны в учете в 1С нет, провести можно документом "Операция БУ и НУ". -
Спасибо за ответ!
А по поводу переплаты: сумма той реалзации была порядка 5 000,00 руб., т.е., можно сказать, не существенна. Поэтому считаю, что подавать уточненки не целесообразно, так как мое рабочее время тоже денег стоит.
